1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-157-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA DAEM MARIQUINA, OFICI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 12 Unidad ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHO DE TINTA 211 CANON   $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS PLÁSTICAS CON ARCHIVADOR   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Internacional CARTUCHO DE TINTA 210 CANON   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970

Total Neto	$ 149.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.720

Justificación de exención de impuesto