1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES ESCUELA RURAL DE MISSISSIPPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 138 DE FECHA 15.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 292.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.360 $ 292.360 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 145 DE FECHA 18.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 783.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.020 $ 783.020 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 136 DE FECHA 15.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 569.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.410 $ 569.410 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 137 DE FECHA 15.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 611.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.100 $ 611.100 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 143 DE FECHA 18.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 1.372.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.372.460 $ 1.372.460 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 144 DE FECHA 18.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 405.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.870 $ 405.870 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS ESCOLARES SEGÚN COTIZACIÓN 138 DE FECHA 15.03.2019, CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 4062-1-LE19   $ 356.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.890 $ 356.890

Total Neto	$ 4.391.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.391.110

Justificación de exención de impuesto