1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-167-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art de ferreteria Jardín "Paso a Pasito" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 4 Unidad flapper   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 30101615 Barras de plástico 1 Unidad set acopla   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad copla 32   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad set pernos anclaje   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31181604 Sello mecánico 1 Unidad sello antifuga   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad vinilit   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 26101713 Tapa o fondo de cilindro 1 Unidad tapa 110   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad Copla de Plastico   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 2 Unidad llave lavatorio   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad Tapa Baño   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 13111009 Resina de polímero de cristal líquido 1 Unidad anticorrosivo color negro   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 31211904 Brochas 1 Unidad brocha 1 1/2   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 46151601 Manillas 4 Unidad manillas descarga   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 76.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.650

Justificación de exención de impuesto