1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-168-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra art Ferretería jardín semillitas de Alegria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 8 Unidad flapper   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 46151601 Manillas 8 Unidad manillas descarga   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 30222018 Zona de acoplo con pasillos móviles 1 Unidad acople estanque   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 15111505 Butano 1 Unidad butano   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44121612 Cuchillos cartoneros 1 Unidad cartonero   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad pvc 32   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 41.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.400

Justificación de exención de impuesto