1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-17-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra CARGAS DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 79927,68 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad RECARGAS DE GAS ESTABLECIMIENTOS DAEM DICIEMBRE ( 04 CARGAS DE 45 KG, 14 CARGAS DE 15 KG)   $ 420.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.672 $ 420.672

Total Neto	$ 420.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.928
TOTAL OC	$ 500.600