1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-173-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ESC. RURAL CHAN CHAN SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 33956,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CER LTDA. Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION CER LTDA R.U.T. 76.846.610-6 Sucursal CER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201818 Combinaciones de cuña escalonada y disco giratorio 1 Unidad CRONOMETRO CASSIO CRONOMETRO CASSIO $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 23153008 Artículo de cámara 1 Unidad BOLSO CAMARA DIGITAL NEGRO BOLSO CAMARA DIGITAL NEGRO $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 14121812 Papel fotográfico 10 Unidad PAPEL FOTOGRAFICO ADETEC BRILLANTE 50 HJS PAPEL FOTOGRAFICO ADETEC BRILLANTE 50 HJS $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 178.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.957
TOTAL OC	$ 212.677