1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCOLARES COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-81-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14 ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14 $ 547.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.730 $ 547.730 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 1.165.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.165.520 $ 1.165.520 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 832.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.070 $ 832.070 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 591.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.760 $ 591.760 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 506.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.300 $ 506.300 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 233.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.510 $ 233.510 14111509 Artículos de papelería 1 Global ARTÍCULOS DE PAPELERÍA SEGÚN COTIZACIÓN N° 21 DE PROVEEDOR POR CONVENIO DE SUMINISTRO, LICITACIÓN N° 4062-81-LE14   $ 321.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.090 $ 321.090

Total Neto	$ 4.197.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.197.980

Justificación de exención de impuesto