1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-185-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAN INTERNADOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 66901,28 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis y Nancy Razón Social R.U.T. 10.835.748-7 Sucursal Luis y Nancy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida VENTAS SEGUN GUIAS N° 3397,3398,3415.3416,3434,3435,3454,3455,3505,3506,3523,3524,3541,3542,3557,3558,3574,3575,3638,3639,3650,3651,3667,3668,3686,3687,3702,3703,3733,3734,3775,3776,3792,3793,3808,3809,3825,3826   $ 352.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.112 $ 352.112

Total Neto	$ 352.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.901
TOTAL OC	$ 419.013