1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-187-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SAN JOSE DE LA MARIQUINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna -1 Impuesto 13949,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCOTEC LIMITADA R.U.T. 76.560.740-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO BC 02 $ 11.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.046 $ 23.046 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO BC 20 $ 15.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.020 $ 31.020 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO HP PSC 1210 $ 13.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.394 $ 13.394 44121615 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960

Total Neto	$ 73.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.950
TOTAL OC	$ 87.370