1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-187-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PINTURAS MPEP 2019, ESCUELA RURAL DE IÑIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 2765,2486 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad ÓLEO AMANECER GL. CAFÉ MORO BRILLANTE   $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA CONDECORA   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353 $ 353

Total Neto	$ 14.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.765
TOTAL OC	$ 17.319