1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-197-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS ESCUELA VALLE DE MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599255-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Centroalum Razón Social MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO R.U.T. 15.262.383-6 Sucursal Vidrieria Centroalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 5 Unidad no definida VIDRIO DE 75.5 x 48   $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650 31242206 Vidrios ópticamente planos 6 Unidad VIDRIOS DE 84 x 56   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIO DE 88 x 58   $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 31242206 Vidrios ópticamente planos 2 Unidad VIDRIOS DE 68 x 84   $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad VIDRIO TRIPLE DE 76.5 x 78.5   $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 158.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 158.200

Justificación de exención de impuesto