1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-2-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos DAEM Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado de Alumnos segun convenio de transporte año 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cecilia Vidal Avila R.U.T. 10.054.503-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 540 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) traslados alumnos San Jose - Estacion Mariquina-Ciruelos Diciembre 2006 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 243.000