1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-205-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCOLARES JOSÉ ARNOLDO BILBAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 926.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.520 $ 926.520 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 B DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 687.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.260 $ 687.260 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 C DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 687.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.230 $ 687.230 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 D DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 920.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.990 $ 920.990 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 E DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 1.837.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.562 $ 1.837.562 14111509 Artículos de papelería 1 Global COMPRA MATERIALES ESCOLARES, SEGÚN COTIZACIÓN NÚMERO 140 F DE FECHA 15.03.2019, LICITACIÓN POR CONVENIO DE SUMINISTRO NÚMERO 4062-1-LE19   $ 288.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.362 $ 288.362

Total Neto	$ 5.347.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.347.924

Justificación de exención de impuesto