1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-210-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 22049,595 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad ARCHIVADORES   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad LAPICES FABER CASTELL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Resma RESMA TAMAÑO CARTA   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.008 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Resma RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.529

Total Neto	$ 116.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.050
TOTAL OC	$ 138.100