1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-214-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-22-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 145920 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10227767-8 Razón Social PEDRO HERNAN FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 10.227.767-8 Sucursal 10227767-8 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desperdicios o restos de madera 48 Metro Cúbico Leña seca, cortada y puesta en cada uno de los siguientes establecimientos: Sala Cuna Pelchuquin, Sala Cuna Estación Mariquina, Sala Cuna Mehuín, Sala Cuna Ciruelos, Sala Cuna San Francisco. Leña seca, cortada y puesta en cada uno de los siguientes establecimientos: Sala Cuna Pelchuquin, Sala Cuna Estación Mariquina, Sala Cuna Mehuín, Sala Cuna Ciruelos, Sala Cuna San Francisco. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.000 $ 768.000

Total Neto	$ 768.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.920
TOTAL OC	$ 913.920