1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-214-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2013 Nombre de la Orden de Compra SEGUNDA COMPRA DE TINTAS COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 27062,46 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Cartucho CARTUCHO DE TINTA PIXMA MG2110 NEGRO   $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.528 $ 63.528 44103105 Cartuchos de tinta 6 Cartucho CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA MG2110 COLOR   $ 13.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.906 $ 78.906

Total Neto	$ 142.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.062
TOTAL OC	$ 169.496