1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-216-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA JUAN POLETTE SAIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR INGRESO INCORRECTO DE LOS PRECIOS Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-86-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexader Razón Social ALEXANDER MAURICIO ERICES RUIZ R.U.T. 12.991.675-3 Sucursal Alexader Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 50 Unidad PIEZA DE PINO 2x2 x 3.20 METROS   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 11101719 Cinc 22 Unidad ZINC 5V 0,3x2,00 METROS   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.780 $ 98.780 13102013 Policarbonato (PC) 22 Unidad POLICARBONATO 2.5 METROS ONDULADA   $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.580 $ 239.580 11121611 Tablero de partículas 20 Unidad OSB 8mm 1,22 x 2,44 MTS.   $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800

Total Neto	$ 536.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 536.660

Justificación de exención de impuesto