1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-226-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. RURAL MAIQUILLAHUE MANTENIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4062-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 2982,5136 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social cyntia marchant R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Caja EMPALME COSTERA EMPALME COSTERA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 39121718 Kits de empalme de cables 1 Unidad CONECTOR CAJA EMPALME PLASTICA CONECTOR CAJA EMPALME PLASTICA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31231308 Tubería de bronce 2 Unidad CAÑERIA GALVANIZA 5/8 CAÑERIA GALVANIZA 5/8 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad AUTOMATICO SAIME AUTOMATICO SAIME $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.513 $ 3.513

Total Neto	$ 15.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.983
TOTAL OC	$ 18.680