1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALE PARA ARREGLO DE SALAS COLEGIO SAN JOSÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 23 Caja FLEXI PARA PISO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000 60123601 Pegamento de purpurina 17 Unidad BOLSAS DE BECKRON   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 30111601 Cemento 6 Unidad BOLSAS DE CEMENTO   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 11111611 Grava 1 Metro Cúbico RIPIO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 893.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 893.000

Justificación de exención de impuesto