1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-232-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC.OSVALDO FERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida SALIDA ESTANQUE 50   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida UNION ESTANQUE 32   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad no definida TEE PVC HI 20   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 30102505 Chapa de acero inoxidable 2 Unidad no definida CHAPA CILINDRICA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida INTERRUPTOR EMB. CON BASE RECTA   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100

Total Neto	$ 36.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.600

Justificación de exención de impuesto