1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-236-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES POR RESOLUCIÓN SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181509 Jabonera 1 Unidad 4 DISPENSADOR PARA JABÓN C/JABÓN   $ 65.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.920 $ 65.920 53131608 Jabones 1 Unidad 4 DISPENSADORES PAPEL HIGIÉNICO C/REPUESTO   $ 233.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.840 $ 233.840 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad DISPENSADOR DE TOALLA NOVA C/REPUESTO   $ 227.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.800 $ 227.800

Total Neto	$ 527.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 527.560

Justificación de exención de impuesto