1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SALA CUNA CIRUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 2283,1654 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social cyntia marchant R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad tubos fluorescentes de 40 wats (largos) tubos fluorescentes de 40 wats (largos) $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad tubos fluorescentes (cortes) tubos fluorescentes (cortes) $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034

Total Neto	$ 12.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.283
TOTAL OC	$ 14.300