1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-247-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4061-49-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1948,64 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111803 Compases 10 Unidad Compas Compas $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890 44111806 Transportadores 10 Unidad transportadores transportadores $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 44121706 Lápices de madera 52 Unidad Lapices grafitos Lapices grafitos $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508 60121130 Cuadernos de papel al estilo del lienzo 13 Unidad Cuadernos de matematicas cuadro grande Cuadernos de matematicas cuadro grande $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.108 $ 4.108

Total Neto	$ 10.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.949
TOTAL OC	$ 12.205