1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-254-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Material didáctico Jardín Semillitas de Alegria" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 3 Unidad bloques de madera   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 11162109 Encaje 5 Unidad set de encajes   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 27112822 Adaptadores de cubo 1 Unidad cubos conectables   $ 9.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.020 $ 9.020 55101522 Esferas terrestres y celestes 2 Unidad set esferas texturas   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.000

Justificación de exención de impuesto