1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-261-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra compra art ferreteria "Jardín Padre Mamerto" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad caja tornillo   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 26111702 Pilas alcalinas 2 Unidad pilas duracel   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 11121603 Troncos 30 Unidad taruga paloma   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad galón esmalte al agua   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 40141703 Boquillas de ducha 1 Unidad chaya   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 52151649 Rebanadora de pan 1 Unidad zapatilla 5 metros   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31211910 Mitones 1 Unidad par de guantes   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 31161503 Clavo-tornillo 10 Unidad tarugo 8 tornillo   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad formon   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 31201606 Calafateos 1 Unidad Pistola calafatera   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 20121104 Equipo para material de cemento a granel 1 Unidad brocal cemento   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad tubo silicona potable   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 31211904 Brochas 1 Unidad brocha 4"   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 23153101 Tope de paso 10 Unidad tope de puerta   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 24112404 Caja 1 Unidad caja tarugo 6 cemento   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 15121514 Lubricantes de pulverización 1 Unidad ww-40   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 81.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.450

Justificación de exención de impuesto