1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-262-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESCUELA RURAL PADRE EMILIO TIGGEELBECK SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 3235,32 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362 14111506 Papel para impresora del ordenador 2 Unidad RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 60121501 Rotuladores de base acuosa 5 Unidad PLUMONES ROJOS PLUMONES ROJOS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 60121501 Rotuladores de base acuosa 5 Unidad PLUMONES NEGROS PLUMONES NEGROS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480

Total Neto	$ 17.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.235
TOTAL OC	$ 20.263