1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION SALA CUNA ESTAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4062-342-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 1341,1568 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social cyntia marchant R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad tubos fluorescentes tubos fluorescentes $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.586 $ 5.588 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad ampolletas empavonada 40 w ampolletas empavonada 40 w $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471

Total Neto	$ 7.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341
TOTAL OC	$ 8.400