1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-264-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA QUILLALHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 63447,2472 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad MALLA 108X25MTS. INCHALAM   $ 55.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.134 $ 110.134 31152002 Alambre de espinas 1 Unidad ALAMBRE DE PUA 500 METROS MOTTO INCHALAM   $ 44.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.529 $ 44.529 31162004 Clavos de mampostería 2 Unidad GRAPA GALV. 1   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.017 11121610 Maderas duras 50 Unidad POLIN IMPREGNADO 4-5   $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.250 $ 172.227 27111720 Llave "T" para grifos 1 Unidad LLAVE DE PASO OVC HIDR. 40 MM   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025

Total Neto	$ 333.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.447
TOTAL OC	$ 397.380