1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-28-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA PRE BASICA ESCUELA FRAY B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 2 Unidad no definida CARTUCHOS DE GAS BUTANO PROPANO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 40141702 Grifos 4 Unidad no definida LLAVES DE LAVAMANOS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 11101716 Estaño 1 Unidad ROLLOS DE ESTAÑO A SOLDAR   $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 11101715 Cobre 8 Unidad METROS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 61.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.900

Justificación de exención de impuesto