1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-281-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 27451,0062 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 3 Unidad RUEDA CARRETILLA 350X8 TAPA NARANJA, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 17.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.756 $ 51.756 46171505 Llaves 5 Unidad LLAVE LAVATORIO VANDER TAUMM, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.773 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLE AGUA 40CM HI-HI INOX.HOFFENS, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 3 Unidad TEFLON AGUA 1/2 STRETTO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 27111602 Martillos 1 Unidad MARTILLO M/METALICO 20OZ TRUPER, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 22.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.655 $ 22.655 27112126 Alicates planos 1 Unidad ALICAT 7 ELECTRICISTA TRUPER, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad TORNILLO ZINCADO CAJA 1 5/8 X 100UN., COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO TOLSEN 18", COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 6.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.244 $ 6.244 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad ADHESIVO PVC 25CC VINILIT, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958 24102208 Infladores de aire 1 Unidad BOMBIN ALUMINIO CON RELOJ, COMPRA SEGUN COTIZACION N°6096 DEL 22.06.23, A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTROS N°4061-8-LP22   $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681

Total Neto	$ 144.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.451
TOTAL OC	$ 171.930