1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-29-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO, LICEO TEC.PESQUERO MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 19538,08 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 12 Unidad no definida TUBO LED 18W   $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.464 $ 31.464 39121202 Canalización eléctrica 2 Unidad TUBO CONDUIT 25 MM X 6 MT   $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.116 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 6 Unidad EQUIPO ESTANCO DOBLE 36W   $ 10.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.056 $ 61.056 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad SALIDA DE CAJA NARANJA 25 MM   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676 $ 676 39121303 Cajas eléctricas 3 Unidad CAJA ESTANCA 100X100 C/8 ZAMA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520

Total Neto	$ 102.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.538
TOTAL OC	$ 122.370