1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-291-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, ESCUELA RURAL PAILLACO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 8971,5093 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad COMPRA SEGUN COTIZACION N°1809 DEL 01-07-2021   $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.692 $ 16.689 39111501 Artefactos fluorescentes 3 Unidad COMPRA SEGUN COTIZACION N°1809 DEL 01-07-2021   $ 10.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.528 $ 30.529

Total Neto	$ 47.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.972
TOTAL OC	$ 56.190