1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-295-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Colegio San José Reparación Ventanas y Puertas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº 1002 Comuna Mariquina Impuesto 30441,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Centroalum Razón Social MIGUEL ANJEL NORAMBUENA CARVALLO R.U.T. 15.262.383-6 Sucursal Vidrieria Centroalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Global Mantención y Reparación de Ventanas, Vidrios, Puertas del Colegio San José Mantención y Reparación de Ventanas, Vidrios, Puertas del Colegio San José $ 160.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.220 $ 160.220

Total Neto	$ 160.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.442
TOTAL OC	$ 190.662