1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA, COLEGIO SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 34375,8526 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 6 Unidad CANDADO ODIS, COMPRA SEGUN COTIZACION N°4765 DEL 05.01.22   $ 20.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.764 $ 121.765 13111010 Nilón 22 kilogramo NYLON NEGRO, COMPRA SEGUN COTIZACION N°4765 DEL 05.01.22   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.158 $ 59.161

Total Neto	$ 180.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.376
TOTAL OC	$ 215.302