1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-307-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y utiles aseo para S.C.Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 32121,78 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad   TRAPERO VIRUTEX DOBLE C/OJAL $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828 12131706 Cerillas 1 Paquete   FOSFOROS COPIHUE 10*1 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Botella   DESINFEC.LIQ 500CC CLOROX ANTIHONGOS C/GATILLO $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.722 $ 7.722 47131816 Desodorantes 6 Botella   DESINFEC. A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG.360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782 53131624 Toallitas húmedas 20 Paquete   TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Caja   GUANTE QUIRURGICO CARE C/100 MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270 14111703 Toallas de papel 50 Paquete   TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 14111704 Papel higiénico 50 Rollo   PAPEL HIG.50 MT. CONFORT HOJA CLASICO $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad   LIMPIA VIDRIOS 500 CC GLASSEX C/GATILLO $ 2.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.028 12181501 Ceras sintéticas 5 Sachet   CERA LIQ. INCOLORA AUTOBRILLO BLEM 900 ML. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490 $ 9.490 47131803 Desinfectantes domésticos 8 Botella   ALCOHOL DESNATURALIZADO FASA 1 LITRO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.024 $ 13.024 11121802 Algodón 8 Paquete   ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.416 $ 13.416 14111701 Papel facial 20 Caja   PAÑUELOS DESECHABLES CAJA INSTITUCIONAL STAND. $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad   LUSTRAMUEBLES 500 CC TRADICIONAL $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212 $ 4.212

Total Neto	$ 169.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.122
TOTAL OC	$ 201.184