1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-310-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de seguridad DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 4211,9504 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171517 Tapas para cerradura 4 Unidad no definida Aldaba galvanizada 5 1/2 Aldaba galvanizada 5 1/2 $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.276 $ 5.277 31161502 Tornillos de anclaje 20 Unidad tornillo volcanita tornillo volcanita $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260 $ 252 46171501 Candados 4 Unidad candado LIOI 50 MM P-2000 candado LIOI 50 MM P-2000 $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.639

Total Neto	$ 22.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.212
TOTAL OC	$ 26.380