1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-311-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO DAEM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 9586,83 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 3 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 600 METROS ELITE   $ 15.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.827 $ 46.827 12141901 Cloro Cl 5 Unidad CLORO 1 LITRO TREMEX ROPA BLANCA   $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630

Total Neto	$ 50.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.587
TOTAL OC	$ 60.044