1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-315-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PELLET COLEGIO PELCHUQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 100652,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO COLEGION PELCHUQUIN S/N, RUTA T205 SAN JOSE DE LA MARIQUINA  - VALDIVIA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCOS HOJALATERIA Razón Social ESTER JOSEFINA CONTRERAS SARMIENTO R.U.T. 10.923.754-k Sucursal ARCOS HOJALATERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 130 Bolsa PELLET 9 MM, BOLSAS DE 18 KG.   $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.750 $ 529.750

Total Neto	$ 529.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.652
TOTAL OC	$ 630.402

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.923.754-k Ver adjunto