1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-315-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RURAL MEHUIN BAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad PEGAMENTO EN BARRA ARTEL   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 44111804 Papeles de dibujo 6 Unidad BLOCK DE DIBUJO MEDIUM 99   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340 23101502 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad LAPICES DE PASTA BIC PUNTA GRUESA   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 44121706 Lápices de madera 6 Unidad LAPICES DE GRAFITO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 44121707 Lápices de colores 6 Unidad LAPICES DE COLORES FABER CASTELL   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940 44111516 Agendas 6 Unidad AGENDAS ESCOLARES   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 44121802 Líquido corrector 6 Unidad CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHOS DE TINTA NEGRO   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad CARTUCHOS DE TINTA IMPRESORA AMARILLO, CELESTE Y ROSADO   $ 9.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.510 $ 84.510 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad PENDRIVE DE 8GB   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 44122011 Carpetas para archivos 8 Unidad CARPETAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA GRANDE   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.490 $ 4.490

Total Neto	$ 197.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.710

Justificación de exención de impuesto