1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-317-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Art. Didácticos Manitos Creadoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 16 Unidad Temperas 200ML   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 14111610 Cartulina 12 Unidad P. Cartulina Blanco   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 11141604 Papel usado 10 Unidad Papel Celofán de color   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 11141604 Papel usado 20 Unidad Estuche Papel Entretenido   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 60121109 Blocs de dibujo 6 Unidad Block Mediano   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 60101103 Globos terráqueos electrónicos 3 Unidad Bolsas de Globos   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad Set Notas Adhesivas   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 10 Unidad Tiralineas N°8   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121802 Líquido corrector 6 Unidad Corrector   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 31211904 Brochas 10 Unidad Pinceles N°16   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 4 Unidad Huincha de Papel de color   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 11121610 Maderas duras 2 Unidad Paquete Palo Helado Ancho Color   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 11121610 Maderas duras 2 Unidad Paquete Palo Helado Ancho Nat.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 31211904 Brochas 10 Unidad Pinceles N°14   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 44121708 Marcadores 10 Unidad Marcador P.Fina Negro   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 25 Unidad Funda Tamaño Carta   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 44102907 Fundas para proteger del polvo al equipamiento 25 Unidad Funda Tamaño Oficio   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750 11141604 Papel usado 10 Unidad Papel celofan   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 44121618 Tijeras 20 Unidad Tijeras   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad Lapices pasta   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 60123302 Pompones brillantes de artesanía 1 Unidad Tarro Glitter   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 231.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.730

Justificación de exención de impuesto