1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALFONSO OSSES PE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Balde CERA ROJA 20 LITROS   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47131609 Magos para escobas o traperos 5 Unidad TRAPEROS   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 8 Unidad BASUREROS CHICOS PARA WC   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad PAQUETES DE VIRUTILLA PARA PISOS (GRUESA)   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA CHICA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑOS DE ASEO AMARILLO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 53131606 Desodorantes 4 Unidad DESODORANTES AMBIENTALES   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO   $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad CIFF   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 30161710 Suelos laminados 5 Unidad BOTELLAS DE POET LIQUIDO PARA PISOS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad PATO PURIFIC   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 2 Unidad LIMPIA VIDRIOS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete BOLSA DE BASURA GRANDE   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 14111703 Toallas de papel 5 Rollo TOALLAS DE PAPEL   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450

Total Neto	$ 196.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 196.460

Justificación de exención de impuesto