1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-335-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo Depto. Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 14111704 Papel higiénico 4 Rollo ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL ROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Frasco LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 22.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.100

Justificación de exención de impuesto