1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-339-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA RURAL OSVALDO FERNANDEZ VALLEJOS CHAN CHAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 7 Unidad TARROS DE PINTURA DIFERENTES COLORES   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 1/2 "   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 1"   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 1 1/2 "   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 31211901 Paños para herramientas 2 Unidad TRAPEADOR   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 40142121 Carretes de manguera 2 Unidad MANGUERA 1 1/2 "   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 11151502 Fibras de nilon 40 Unidad METROS DE CORDEL NYLON   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 10 Unidad HUINCHAS ASILADORAS DIFERENTES COLORES   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 42151806 Tiras dentales de acabado o pulido 5 Unidad HUINCHAS DE MEDIR 5 METROS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJAS DE MADERA FINA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 40142121 Carretes de manguera 2 Unidad METROS DE MANGUERA 1"   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJAS FIERRO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Litro BARNÍZ   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 163.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 163.550

Justificación de exención de impuesto