1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-342-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTA PARA SALA CUNA MANITOS CREADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-347-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 27436 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CER LTDA. Razón Social ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION CER LTDA R.U.T. 76.846.610-6 Sucursal CER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTA CL 41, ORIGINAL TINTA CL 41, ORIGINAL $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 Cartuchos de tinta 4 Unidad TINTA PG40, ORIGINAL TINTA PG40, ORIGINAL $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 144.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.436
TOTAL OC	$ 171.836