1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-344-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES LICEO PESQUERO DE MEHUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA PARA LATAS   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990 31162004 Clavos de mampostería 1 kilogramo CLAVOS DE 2"   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 11162114 Tejidos o cintas de gancho y lazo 20 Metro Lineal PIOLA PARA BANDERA VERDE   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 19.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.440

Justificación de exención de impuesto