1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-355-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA CIRUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 3263,06 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668 $ 3.668 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSAS DE BASURA 80 X 110 BOLSAS DE BASURA 80 X 110 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 14111703 Toallas de papel 24 Rollo TOALLA DESECHABLE TOALLA DESECHABLE $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.936 $ 6.936

Total Neto	$ 17.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.263
TOTAL OC	$ 20.437