1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-357-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA, COLEGIO SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 346965,65 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Global Adquisición material de ferretería a través de convenio suministro N°4061-2-LP24, Según Ord N°39 Del 10-07-2024 Colegio San José, Cotización N°10277 Del 21-06-2024.   $ 1.826.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.826.135 $ 1.826.135

Total Neto	$ 1.826.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.966
TOTAL OC	$ 2.173.101