1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-358-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ASEO SALA CUNA EST. MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Alejo Carrillo 132 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 25596,4466 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fósforo P 2 Caja FOSFOROS FOSFOROS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 Guantes quirúrgicos 4 Caja GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.613 Desodorantes 4 Unidad LYSOFORM (SPRAY) LYSOFORM (SPRAY) $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218 47131813 Limpia Pantalla 8 Unidad LIMPIA VIDRIO LIMPIA VIDRIO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131602 Paños de limpieza absorbente 6 Unidad PAÑO ABSORBENTE PAÑO ABSORBENTE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774 47131603 Esponjas 6 Unidad ESPONJA LANA ACERO ESPONJA LANA ACERO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad QUICK GRANDE QUICK GRANDE $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF EN CREMA CIF EN CREMA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.555 12161902 Detergentes surfactantes 1 kilogramo DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO GEL CLORO GEL $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866 Alcohol aromático de amoniaco 8 Litro ALCOHOL ALCOHOL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 7 Litro CLORINDA CLORINDA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA CERA LIQUIDA INCOLORO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Par GUANTES DE ASEO GUANTES DE ASEO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 Papel higiénico 60 Rollo PAPEL HIGENICO PAPEL HIGENICO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.664 Algodón 6 Rollo ALGODON GRANDE ALGODON GRANDE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832

Total Neto	$ 134.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.596
TOTAL OC	$ 160.314