1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-36-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES LICEO SAN LUIS DE ALBA PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 693582,46 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isabel Razón Social Isabel Catripay Navarro R.U.T. 16.049.456-5 Sucursal Isabel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones de revestimiento de techo y portón de acceso contempla, retiro de revestimiento de techo existente, reparación estructura de techo, instalación de planchas de techumbre y hojalatería.   $ 1.825.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.217 $ 1.825.217 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones de baño, contempla, retiro de cerámica existente, instalación de cerámica, instalación de WC, separaciones de WC e instalación de artefactos menores.   $ 1.825.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.825.217 $ 1.825.217

Total Neto	$ 3.650.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.582
TOTAL OC	$ 4.344.016