1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4061-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA, LICEO SAN LUIS DE ALBA (MANT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4061-8-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1002 Comuna Mariquina Impuesto 5538,88 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global COMPRA DE ARTICULOS DE FEREETERIA SEGUN COTIZACION N°5024 DEL 03.02.23   $ 29.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.152 $ 29.152

Total Neto	$ 29.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.539
TOTAL OC	$ 34.691